Өндөршил сум
Дундговь аймаг
Дундговь аймаг
Засаг даргын тамгын газрын 2023 оны төсөв 423,050,500 төгрөгөөр батлагдсан бөгөөд 3 сарын төсөв 106,562,300 төгрөг зарцуулахаас 86,842,019.85 төгрөг зарцуулсан байна.
| Үзүүлэлт | Жилийн төсөв | 3 -р сарын төсөв (өссөн) | 3 -р сарын гүйцэтгэл (өссөн) | Хэтрэлт / хэмнэлт |
| НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | 423,050,500.00 | 106,562,300.00 | 106,790,800.00 | (228,500.00) |
| НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | 423,050,500.00 | 106,562,300.00 | 106,790,800.00 | (228,500.00) |
| Татварын бус орлого | 423,050,500.00 | 106,562,300.00 | 106,790,800.00 | (228,500.00) |
| Нийтлэг татварын бус орлого | 0.00 | 0.00 | 228,500.00 | (228,500.00) |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ | 0.00 | 0.00 | 228,500.00 | (228,500.00) |
| Тусламжийн орлого | 423,050,500.00 | 106,562,300.00 | 106,562,300.00 | - |
| Төсвөөс санхүүжих | 423,050,500.00 | 106,562,300.00 | 106,562,300.00 | - |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 423,050,500.00 | 106,562,300.00 | 86,842,019.85 | 19,720,280.15 |
| НИЙТ ЗАРЛАГА | 423,050,500.00 | 106,562,300.00 | 86,842,019.85 | 19,720,280.15 |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 423,050,500.00 | 106,562,300.00 | 86,842,019.85 | 19,720,280.15 |
| БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 422,400,500.00 | 106,562,300.00 | 86,842,019.85 | 19,720,280.15 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 267,450,300.00 | 66,862,500.00 | 54,790,544.67 | 12,071,955.33 |
| Үндсэн цалин | 177,170,100.00 | 44,292,600.00 | 39,893,661.00 | 4,398,939.00 |
| Нэмэгдэл | 90,280,200.00 | 22,569,900.00 | 14,896,883.67 | 7,673,016.33 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 33,431,300.00 | 8,357,400.00 | 6,847,370.72 | 1,510,029.28 |
| Тэтгэврийн даатгал | 22,733,300.00 | 5,683,200.00 | 4,657,196.24 | 1,026,003.76 |
| Тэтгэмжийн даатгал | 2,674,500.00 | 668,400.00 | 547,905.35 | 120,494.65 |
| ҮОМШӨ-ний даатгал | 2,139,600.00 | 534,900.00 | 438,324.45 | 96,575.55 |
| Ажилгүйдлийн даатгал | 534,900.00 | 133,500.00 | 108,133.75 | 25,366.25 |
| Эрүүл мэндийн даатгал | 5,349,000.00 | 1,337,400.00 | 1,095,810.93 | 241,589.07 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 31,476,900.00 | 12,957,600.00 | 12,887,789.46 | 69,810.54 |
| Гэрэл, цахилгаан | 2,500,000.00 | 624,900.00 | 554,837.46 | 70,062.54 |
| Түлш, халаалт | 28,776,900.00 | 12,332,700.00 | 12,332,952.00 | (252.00) |
| Цэвэр, бохир ус | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 30,996,000.00 | 6,298,700.00 | 3,977,315.00 | 2,321,385.00 |
| Бичиг хэрэг | 3,100,000.00 | 774,900.00 | 682,800.00 | 92,100.00 |
| Тээвэр, шатахуун | 15,966,000.00 | 3,991,500.00 | 2,612,675.00 | 1,378,825.00 |
| Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 2,830,000.00 | 707,400.00 | 490,220.00 | 217,180.00 |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 7,800,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 1,300,000.00 | 324,900.00 | 191,620.00 | 133,280.00 |
| Нормативт зардал | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 3,140,000.00 | 785,100.00 | 150,000.00 | 635,100.00 |
| Урсгал засвар | 3,140,000.00 | 785,100.00 | 150,000.00 | 635,100.00 |
| Томилолт, зочны зардал | 4,245,000.00 | 1,061,400.00 |
