Өндөршил сум
Дундговь аймаг
Дундговь аймаг
Засаг даргын тамгын газрын 2023 оны төсөв 524,288,400 төгрөгөөр батлагдсан бөгөөд 10 сарын төсөв 418,855,700 төгрөг зарцуулахаас 319,758,056.46 төгрөг зарцуулсан байна.
| Жилийн төсөв | 10 -р сарын төсөв (өссөн) | 10 -р сарын гүйцэтгэл (өссөн) | Хэтрэлт/хэмнэлт | |
| НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | 524,288,400.00 | 418,855,700.00 | 401,699,350.00 | 17,156,350.00 |
| НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | 524,288,400.00 | 418,855,700.00 | 401,699,350.00 | 17,156,350.00 |
| Татварын бус орлого | 524,288,400.00 | 418,855,700.00 | 401,699,350.00 | 17,156,350.00 |
| Нийтлэг татварын бус орлого | 0.00 | 0.00 | 843,650.00 | (843,650.00) |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ | 0.00 | 0.00 | 843,650.00 | (843,650.00) |
| Тусламжийн орлого | 524,288,400.00 | 418,855,700.00 | 400,855,700.00 | 18,000,000.00 |
| Төсвөөс санхүүжих | 524,288,400.00 | 418,855,700.00 | 400,855,700.00 | 18,000,000.00 |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 524,288,400.00 | 418,855,700.00 | 319,758,056.46 | 99,097,643.54 |
| НИЙТ ЗАРЛАГА | 524,288,400.00 | 418,855,700.00 | 319,758,056.46 | 99,097,643.54 |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 524,288,400.00 | 418,855,700.00 | 319,758,056.46 | 99,097,643.54 |
| БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 509,838,400.00 | 418,555,700.00 | 319,458,056.46 | 99,097,643.54 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 278,933,300.00 | 259,329,800.00 | 211,785,174.73 | 47,544,625.27 |
| Үндсэн цалин | 200,353,100.00 | 187,096,800.00 | 156,000,418.75 | 31,096,381.25 |
| Нэмэгдэл | 66,380,200.00 | 72,233,000.00 | 50,480,082.13 | 21,752,917.87 |
| Урамшуулал | 12,200,000.00 | 0.00 | 5,304,673.85 | (5,304,673.85) |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 35,054,200.00 | 32,788,400.00 | 23,940,590.13 | 8,847,809.87 |
| Тэтгэврийн даатгал | 23,813,900.00 | 22,298,000.00 | 16,288,477.17 | 6,009,522.83 |
| Тэтгэмжийн даатгал | 2,816,300.00 | 2,622,800.00 | 1,916,291.29 | 706,508.71 |
| ҮОМШӨ-ний даатгал | 2,243,100.00 | 2,096,200.00 | 1,533,033.31 | 563,166.69 |
| Ажилгүйдлийн даатгал | 548,200.00 | 524,200.00 | 370,205.45 | 153,994.55 |
| Эрүүл мэндийн даатгал | 5,632,700.00 | 5,247,200.00 | 3,832,582.91 | 1,414,617.09 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 31,476,900.00 | 22,837,500.00 | 17,954,543.60 | 4,882,956.40 |
| Гэрэл, цахилгаан | 2,500,000.00 | 2,083,000.00 | 1,510,607.60 | 572,392.40 |
| Түлш, халаалт | 28,776,900.00 | 20,554,500.00 | 16,443,936.00 | 4,110,564.00 |
| Цэвэр, бохир ус | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 39,086,000.00 | 27,029,000.00 | 17,822,265.00 | 9,206,735.00 |
| Бичиг хэрэг | 4,100,000.00 | 2,583,000.00 | 2,334,800.00 | 248,200.00 |
| Тээвэр, шатахуун | 21,966,000.00 | 13,305,000.00 | 11,641,635.00 | 1,663,365.00 |
| Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 2,830,000.00 | 2,358,000.00 | 1,933,220.00 | 424,780.00 |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 7,800,000.00 | 7,700,000.00 | 1,119,000.00 | 6,581,000.00 |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 2,390,000.00 | 1,083,000.00 | 793,610.00 | 289,390.00 |
| Нормативт зардал | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 21,140,000.00 | 7,617,000.00 | 3,257,500.00 | 4,359,500.00 |
| Багаж, техник, хэрэгсэл | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Урсгал засвар | 13,140,000.00 | 7,617,000.00 | 3,257,500.00 | 4,359,500.00 |
| Томилолт, зочны зардал | 12,245,000.00 | 5,538,000.00 | 5,120,000.00 | 418,000.00 |
| Дотоод албан томилолт | 12,245,000.00 | 5,538,000.00 | 5,120,000.00 | 418,000.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 11,353,000.00 | 3,977,000.00 | 1,063,739.00 | 2,913,261.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 9,176,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| Даатгалын үйлчилгээ | 684,000.00 | 684,000.00 | 473,415.00 | & |
