Өндөршил сум
Дундговь аймаг
Дундговь аймаг
Засаг даргын тамгын газрын 2023 оны төсөв 524,288,400 төгрөгөөр батлагдсан бөгөөд 8 сарын төсөв 318,715,800 төгрөг зарцуулахаас 255,676,219.01 төгрөг зарцуулсан байна.
| Жилийн төсөв | 8 -р сарын төсөв (өссөн) | 8 -р сарын гүйцэтгэл (өссөн) | Хэтрэлт/ хэмнэлт | |
| НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | 524,288,400.00 | 318,715,800.00 | 319,757,300.00 | (1,041,500.00) |
| НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | 524,288,400.00 | 318,715,800.00 | 319,757,300.00 | (1,041,500.00) |
| Татварын бус орлого | 524,288,400.00 | 318,715,800.00 | 319,757,300.00 | (1,041,500.00) |
| Нийтлэг татварын бус орлого | 0.00 | 0.00 | 1,041,500.00 | (1,041,500.00) |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ | 0.00 | 0.00 | 1,041,500.00 | (1,041,500.00) |
| Тусламжийн орлого | 524,288,400.00 | 318,715,800.00 | 318,715,800.00 | - |
| Төсвөөс санхүүжих | 524,288,400.00 | 318,715,800.00 | 318,715,800.00 | - |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 524,288,400.00 | 318,715,800.00 | 255,676,219.01 | 63,039,580.99 |
| НИЙТ ЗАРЛАГА | 524,288,400.00 | 318,715,800.00 | 255,676,219.01 | 63,039,580.99 |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 524,288,400.00 | 318,715,800.00 | 255,676,219.01 | 63,039,580.99 |
| БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 509,838,400.00 | 318,415,800.00 | 255,676,219.01 | 62,739,580.99 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 278,933,300.00 | 193,127,400.00 | 172,174,065.98 | 20,953,334.02 |
| Үндсэн цалин | 200,353,100.00 | 137,841,000.00 | 127,235,045.24 | 10,605,954.76 |
| Нэмэгдэл | 66,380,200.00 | 55,286,400.00 | 39,634,346.89 | 15,652,053.11 |
| Урамшуулал | 12,200,000.00 | 0.00 | 5,304,673.85 | (5,304,673.85) |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 35,054,200.00 | 24,751,600.00 | 21,135,736.14 | 3,615,863.86 |
| Тэтгэврийн даатгал | 23,813,900.00 | 16,832,200.00 | 14,379,366.03 | 2,452,833.97 |
| Тэтгэмжийн даатгал | 2,816,300.00 | 1,979,800.00 | 1,691,689.98 | 288,110.02 |
| ҮОМШӨ-ний даатгал | 2,243,100.00 | 1,583,000.00 | 1,353,352.26 | 229,647.74 |
| Ажилгүйдлийн даатгал | 548,200.00 | 395,600.00 | 327,947.58 | 67,652.42 |
| Эрүүл мэндийн даатгал | 5,632,700.00 | 3,961,000.00 | 3,383,380.29 | 577,619.71 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 31,476,900.00 | 18,210,000.00 | 17,731,752.89 | 478,247.11 |
| Гэрэл, цахилгаан | 2,500,000.00 | 1,666,400.00 | 1,287,816.89 | 378,583.11 |
| Түлш, халаалт | 28,776,900.00 | 16,443,600.00 | 16,443,936.00 | (336.00) |
| Цэвэр, бохир ус | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 39,086,000.00 | 22,163,200.00 | 15,005,675.00 | 7,157,525.00 |
| Бичиг хэрэг | 4,100,000.00 | 2,066,400.00 | 1,770,800.00 | 295,600.00 |
| Тээвэр, шатахуун | 21,966,000.00 | 10,644,000.00 | 10,234,935.00 | 409,065.00 |
| Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 2,830,000.00 | 1,886,400.00 | 1,449,220.00 | 437,180.00 |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 7,800,000.00 | 6,700,000.00 | 1,119,000.00 | 5,581,000.00 |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 2,390,000.00 | 866,400.00 | 431,720.00 | 434,680.00 |
| Нормативт зардал | 650,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 650,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 21,140,000.00 | 7,093,600.00 | 3,212,500.00 | 3,881,100.00 |
| Багаж, техник, хэрэгсэл | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Урсгал засвар | 13,140,000.00 | 7,093,600.00 | 3,212,500.00 | 3,881,100.00 |
| Томилолт, зочны зардал | 12,245,000.00 | 4,830,400.00 | 4,800,000.00 | 30,400.00 |
| Дотоод албан томилолт | 12,245,000.00 | 4,830,400.00 | 4,800,000.00 | 30,400.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 11,353,000.00 | 3,977,000.00 | 1,063,739.00 | 2,913,261.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 9,176,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| Даатгалын үйлчилгээ | 684,000.00 | 684,000.00 | 473,415.00 | 210,585.00 |
