Өндөршил сум
Дундговь аймаг
Дундговь аймаг
Засаг даргын тамгын газрын 2023 оны төсөв 524,288,400 төгрөгөөр батлагдсан бөгөөд 7 сарын төсөв 271,876,300 төгрөг зарцуулахаас 221,455,778.23 төгрөг зарцуулсан байна.
| Үзүүлэлт | Жилийн төсөв | 7 -р сарын төсөв (өссөн) | 7 -р сарын гүйцэтгэл (өссөн) | Хэтрэлт/ хэмнэлт |
| НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | 524,288,400.00 | 271,876,300.00 | 272,708,800.00 | (832,500.00) |
| НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | 524,288,400.00 | 271,876,300.00 | 272,708,800.00 | (832,500.00) |
| Татварын бус орлого | 524,288,400.00 | 271,876,300.00 | 272,708,800.00 | (832,500.00) |
| Нийтлэг татварын бус орлого | 0.00 | 0.00 | 832,500.00 | (832,500.00) |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ | 0.00 | 0.00 | 832,500.00 | (832,500.00) |
| Тусламжийн орлого | 524,288,400.00 | 271,876,300.00 | 271,876,300.00 | - |
| Төсвөөс санхүүжих | 524,288,400.00 | 271,876,300.00 | 271,876,300.00 | - |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 524,288,400.00 | 271,876,300.00 | 221,455,778.23 | 50,420,521.77 |
| НИЙТ ЗАРЛАГА | 524,288,400.00 | 271,876,300.00 | 221,455,778.23 | 50,420,521.77 |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 524,288,400.00 | 271,876,300.00 | 221,455,778.23 | 50,420,521.77 |
| БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 509,838,400.00 | 271,576,300.00 | 221,455,778.23 | 50,120,521.77 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 278,933,300.00 | 160,976,200.00 | 146,065,417.13 | 14,910,782.87 |
| Үндсэн цалин | 200,353,100.00 | 113,213,100.00 | 105,583,926.41 | 7,629,173.59 |
| Нэмэгдэл | 66,380,200.00 | 47,763,100.00 | 35,176,816.87 | 12,586,283.13 |
| Урамшуулал | 12,200,000.00 | 0.00 | 5,304,673.85 | (5,304,673.85) |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 35,054,200.00 | 20,733,200.00 | 17,924,104.64 | 2,809,095.36 |
| Тэтгэврийн даатгал | 23,813,900.00 | 14,099,300.00 | 12,193,646.16 | 1,905,653.84 |
| Тэтгэмжийн даатгал | 2,816,300.00 | 1,658,300.00 | 1,434,546.47 | 223,753.53 |
| ҮОМШӨ-ний даатгал | 2,243,100.00 | 1,326,400.00 | 1,147,637.45 | 178,762.55 |
| Ажилгүйдлийн даатгал | 548,200.00 | 331,300.00 | 279,181.30 | 52,118.70 |
| Эрүүл мэндийн даатгал | 5,632,700.00 | 3,317,900.00 | 2,869,093.26 | 448,806.74 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 31,476,900.00 | 18,001,700.00 | 17,661,052.46 | 340,647.54 |
| Гэрэл, цахилгаан | 2,500,000.00 | 1,458,100.00 | 1,217,116.46 | 240,983.54 |
| Түлш, халаалт | 28,776,900.00 | 16,443,600.00 | 16,443,936.00 | (336.00) |
| Цэвэр, бохир ус | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 39,086,000.00 | 19,730,300.00 | 12,420,215.00 | 7,310,085.00 |
| Бичиг хэрэг | 4,100,000.00 | 1,808,100.00 | 1,679,300.00 | 128,800.00 |
| Тээвэр, шатахуун | 21,966,000.00 | 9,313,500.00 | 8,017,775.00 | 1,295,725.00 |
| Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 2,830,000.00 | 1,650,600.00 | 1,172,420.00 | 478,180.00 |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 7,800,000.00 | 6,200,000.00 | 1,119,000.00 | 5,081,000.00 |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 2,390,000.00 | 758,100.00 | 431,720.00 | 326,380.00 |
| Нормативт зардал | 650,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 650,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 21,140,000.00 | 6,831,900.00 | 1,402,500.00 | 5,429,400.00 |
| Багаж, техник, хэрэгсэл | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Урсгал засвар | 13,140,000.00 | 6,831,900.00 | 1,402,500.00 | 5,429,400.00 |
| Томилолт, зочны зардал | 12,245,000.00 | 4,476,600.00 | 4,366,000.00 | 110,600.00 |
| Дотоод албан томилолт | 12,245,000.00 | 4,476,600.00 | 4,366,000.00 | 110,600.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 11,353,000.00 | 3,977,000.00 | 1,063,739.00 | 2,913,261.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 9,176,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| Даатгалын үйлчилгээ |
