Өндөршил сум
Дундговь аймаг
Дундговь аймаг
Засаг даргын тамгын газрын 2023 оны төсөв 524,288,400 төгрөгөөр батлагдсан бөгөөд 6 сарын төсөв 208,679,800 төгрөг зарцуулахаас 177,119,982 төгрөг зарцуулсан байна.
| Жилийн төсөв | 6 -р сарын төсөв (өссөн) | 6 -р сарын гүйцэтгэл (өссөн) | Хэтрэлт/хэмнэлт | |
| НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | 524,288,400.00 | 208,679,800.00 | 209,376,800.00 | (697,000.00) |
| НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | 524,288,400.00 | 208,679,800.00 | 209,376,800.00 | (697,000.00) |
| Татварын бус орлого | 524,288,400.00 | 208,679,800.00 | 209,376,800.00 | (697,000.00) |
| Нийтлэг татварын бус орлого | 0.00 | 0.00 | 697,000.00 | (697,000.00) |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ | 0.00 | 0.00 | 697,000.00 | (697,000.00) |
| Тусламжийн орлого | 524,288,400.00 | 208,679,800.00 | 208,679,800.00 | - |
| Төсвөөс санхүүжих | 524,288,400.00 | 208,679,800.00 | 208,679,800.00 | - |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 524,288,400.00 | 208,679,800.00 | 177,119,982.00 | 31,559,818.00 |
| НИЙТ ЗАРЛАГА | 524,288,400.00 | 208,679,800.00 | 177,119,982.00 | 31,559,818.00 |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 524,288,400.00 | 208,679,800.00 | 177,119,982.00 | 31,559,818.00 |
| БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 509,838,400.00 | 208,379,800.00 | 177,119,982.00 | 31,259,818.00 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 278,933,300.00 | 128,825,000.00 | 116,588,150.57 | 12,236,849.43 |
| Үндсэн цалин | 200,353,100.00 | 88,585,200.00 | 83,058,857.36 | 5,526,342.64 |
| Нэмэгдэл | 66,380,200.00 | 40,239,800.00 | 28,884,619.36 | 11,355,180.64 |
| Урамшуулал | 12,200,000.00 | 0.00 | 4,644,673.85 | (4,644,673.85) |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 35,054,200.00 | 16,714,800.00 | 14,483,813.10 | 2,230,986.90 |
| Тэтгэврийн даатгал | 23,813,900.00 | 11,366,400.00 | 9,852,437.48 | 1,513,962.52 |
| Тэтгэмжийн даатгал | 2,816,300.00 | 1,336,800.00 | 1,159,110.16 | 177,689.84 |
| ҮОМШӨ-ний даатгал | 2,243,100.00 | 1,069,800.00 | 927,288.39 | 142,511.61 |
| Ажилгүйдлийн даатгал | 548,200.00 | 267,000.00 | 226,756.44 | 40,243.56 |
| Эрүүл мэндийн даатгал | 5,632,700.00 | 2,674,800.00 | 2,318,220.63 | 356,579.37 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 31,476,900.00 | 17,793,400.00 | 17,560,838.33 | 232,561.67 |
| Гэрэл, цахилгаан | 2,500,000.00 | 1,249,800.00 | 1,116,902.33 | 132,897.67 |
| Түлш, халаалт | 28,776,900.00 | 16,443,600.00 | 16,443,936.00 | (336.00) |
| Цэвэр, бохир ус | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 39,086,000.00 | 17,197,400.00 | 10,931,965.00 | 6,265,435.00 |
| Бичиг хэрэг | 4,100,000.00 | 1,549,800.00 | 1,514,800.00 | 35,000.00 |
| Тээвэр, шатахуун | 21,966,000.00 | 7,983,000.00 | 7,978,025.00 | 4,975.00 |
| Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 2,830,000.00 | 1,414,800.00 | 1,007,420.00 | 407,380.00 |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 7,800,000.00 | 5,600,000.00 | 0.00 | 5,600,000.00 |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 2,390,000.00 | 649,800.00 | 431,720.00 | 218,080.00 |
| Нормативт зардал | 650,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 650,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 21,140,000.00 | 1,570,200.00 | 1,084,500.00 | 485,700.00 |
| Багаж, техник, хэрэгсэл | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Урсгал засвар | 13,140,000.00 | 1,570,200.00 | 1,084,500.00 | 485,700.00 |
| Томилолт, зочны зардал | 12,245,000.00 | 2,122,800.00 | 2,030,000.00 | 92,800.00 |
| Дотоод албан томилолт | 12,245,000.00 | 2,122,800.00 | 2,030,000.00 | 92,800.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 11,353,000.00 | 3,377,000.00 | 539,415.00 | 2,837,585.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 9,176,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| Даатгалын үйлчилгээ | 684,000.00 | 684,000.00 | 473,415.00 |
