Өндөршил сум
Дундговь аймаг
Дундговь аймаг
Засаг даргын тамгын газрын 2023 оны төсөв 524,288,400 төгрөгөөр батлагдсан бөгөөд 4 сарын төсөв 143,621,400 төгрөг зарцуулахаас 112,056,895.88 төгрөг зарцуулсан байна.
| Үзүүлэлт | Жилийн төсөв | 4 -р сарын төсөв (өссөн) | 4 -р сарын гүйцэтгэл (өссөн) | Хэтрэлт/ хэмнэлт |
| НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | 524,288,400.00 | 143,621,400.00 | 143,849,900.00 | (228,500.00) |
| НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | 524,288,400.00 | 143,621,400.00 | 143,849,900.00 | (228,500.00) |
| Татварын бус орлого | 524,288,400.00 | 143,621,400.00 | 143,849,900.00 | (228,500.00) |
| Нийтлэг татварын бус орлого | 0.00 | 0.00 | 228,500.00 | (228,500.00) |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ | 0.00 | 0.00 | 228,500.00 | (228,500.00) |
| Тусламжийн орлого | 524,288,400.00 | 143,621,400.00 | 143,621,400.00 | - |
| Төсвөөс санхүүжих | 524,288,400.00 | 143,621,400.00 | 143,621,400.00 | - |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 524,288,400.00 | 143,621,400.00 | 112,056,895.88 | 31,564,504.12 |
| НИЙТ ЗАРЛАГА | 524,288,400.00 | 143,621,400.00 | 112,056,895.88 | 31,564,504.12 |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 524,288,400.00 | 143,621,400.00 | 112,056,895.88 | 31,564,504.12 |
| БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 509,838,400.00 | 143,621,400.00 | 112,056,895.88 | 31,564,504.12 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 278,933,300.00 | 89,150,000.00 | 73,109,274.22 | 16,040,725.78 |
| Үндсэн цалин | 200,353,100.00 | 59,056,800.00 | 53,573,280.90 | 5,483,519.10 |
| Нэмэгдэл | 66,380,200.00 | 30,093,200.00 | 19,535,993.32 | 10,557,206.68 |
| Урамшуулал | 12,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 35,054,200.00 | 11,143,200.00 | 9,136,488.24 | 2,006,711.76 |
| Тэтгэврийн даатгал | 23,813,900.00 | 7,577,600.00 | 6,214,288.24 | 1,363,311.76 |
| Тэтгэмжийн даатгал | 2,816,300.00 | 891,200.00 | 731,092.62 | 160,107.38 |
| ҮОМШӨ-ний даатгал | 2,243,100.00 | 713,200.00 | 584,874.31 | 128,325.69 |
| Ажилгүйдлийн даатгал | 548,200.00 | 178,000.00 | 144,047.55 | 33,952.45 |
| Эрүүл мэндийн даатгал | 5,632,700.00 | 1,783,200.00 | 1,462,185.52 | 321,014.48 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 31,476,900.00 | 17,376,800.00 | 13,101,468.42 | 4,275,331.58 |
| Гэрэл, цахилгаан | 2,500,000.00 | 833,200.00 | 768,516.42 | 64,683.58 |
| Түлш, халаалт | 28,776,900.00 | 16,443,600.00 | 12,332,952.00 | 4,110,648.00 |
| Цэвэр, бохир ус | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 39,086,000.00 | 8,331,600.00 | 6,481,665.00 | 1,849,935.00 |
| Бичиг хэрэг | 4,100,000.00 | 1,033,200.00 | 922,300.00 | 110,900.00 |
| Тээвэр, шатахуун | 21,966,000.00 | 5,322,000.00 | 4,671,925.00 | 650,075.00 |
| Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 2,830,000.00 | 943,200.00 | 677,420.00 | 265,780.00 |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 7,800,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 2,390,000.00 | 433,200.00 | 210,020.00 | 223,180.00 |
| Нормативт зардал | 650,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 650,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 21,140,000.00 | 1,046,800.00 | 470,000.00 | 576,800.00 |
| Багаж, техник, хэрэгсэл | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Урсгал засвар | 13,140,000.00 | 1,046,800.00 | 470,000.00 | 576,800.00 |
| Томилолт, зочны зардал | 12,245,000.00 | 1,415,200.00 | 1,322,000.00 | 93,200.00 |
| Дотоод албан томилолт | 12,245,000.00 | 1,415,200.00 | 1,322,000.00 | 93,200.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 11,353,000.00 | 1,205,000.00 | 0.00 | 1,205,000.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 9,176,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Даатгалын үйлчилгээ | 684,000.00 |
Холбоо барихӨНДӨРШИЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР Төв 3-301, 3 дугаар баг, Өндөршил сум, Дундговь аймаг, 48010 Утас.: 7505-3636 Цахим хаяг: info@undurshil.du.gov.mn Цахим хуудас: www.undurshil.du.gov.mn
|
